|
Faktúra |
406/2012
|
elektrická energia za 09/2012 SOŠ
|
643,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119 E,P/2007
|
14.09.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
382/2012
|
dodávka stravy 9/2012
|
44,82 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Základná škola, Tulipánova 1, Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
62021
|
Faktúry Jún 2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
|
Faktúra |
375/2012
|
ÚK+TÚV za nebytové priestory
|
23,54 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
376/2012
|
oprava osvetlenia a elekt.rozvodov vr. materiálu
|
2 078.40 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Elektropress Ján Zabák |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
377/2012
|
služby v oblasti CO za 9/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
378/2012
|
školenie zamestnancov CO
|
50,00 |
s DPH |
2012037
|
|
03.09.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
383/2012
|
preprogramovanie ústredne
|
48,00 |
s DPH |
2012043
|
|
06.09.2012 |
Haker, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
387/2012
|
inštalačné práce
|
100,00 |
s DPH |
2012041
|
|
10.09.2012 |
Peter Kašpar - KAŠPAR |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
8/2021
|
Faktúry August 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
|
Faktúra |
380/2012
|
služby pevnej siete 8/2012
|
297,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
384/2012
|
pracovné odevy
|
156,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Minerálne vody a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
389/2012
|
PHM 8/2012
|
78,04 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
392/2012
|
zemný plyn 9/2012
|
1 057,00 |
s DPH |
|
6300178956
|
11.09.2012 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
381/2012
|
drobný materiál
|
62,53 |
s DPH |
2012048
|
|
05.09.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
385/2012
|
stravné lístky 09/2012
|
8 341,35 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2012
|
07.09.2012 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
386/2012
|
ÚK+TÚV za nebytové priestory za 09/2012
|
1 056,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
7/2021
|
Faktúry Júl 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
31.07.2021 |
|
Faktúra |
5/2023
|
Faktúry Máj 2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
390/2012
|
nájomné fľaša oceľová
|
93,74 |
s DPH |
|
6800981336
|
11.09.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.09.2012 |