|
Faktúra |
407/2012
|
tepelná energia za 08/2012
|
2 219,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5T/2005
|
14.09.2012 |
Energo-SK, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
384/2012
|
pracovné odevy
|
156,24 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Minerálne vody a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
377/2012
|
služby v oblasti CO za 9/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
378/2012
|
školenie zamestnancov CO
|
50,00 |
s DPH |
2012037
|
|
03.09.2012 |
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
383/2012
|
preprogramovanie ústredne
|
48,00 |
s DPH |
2012043
|
|
06.09.2012 |
Haker, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
382/2012
|
dodávka stravy 9/2012
|
44,82 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Základná škola, Tulipánova 1, Nitra |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
387/2012
|
inštalačné práce
|
100,00 |
s DPH |
2012041
|
|
10.09.2012 |
Peter Kašpar - KAŠPAR |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
12.09.2012 |
|
Faktúra |
380/2012
|
služby pevnej siete 8/2012
|
297,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
389/2012
|
PHM 8/2012
|
78,04 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovnaft, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
375/2012
|
ÚK+TÚV za nebytové priestory
|
23,54 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
05.09.2012 |
|
Faktúra |
392/2012
|
zemný plyn 9/2012
|
1 057,00 |
s DPH |
|
6300178956
|
11.09.2012 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
14.09.2012 |
|
Faktúra |
381/2012
|
drobný materiál
|
62,53 |
s DPH |
2012048
|
|
05.09.2012 |
LaŠ, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
385/2012
|
stravné lístky 09/2012
|
8 341,35 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 16/2012
|
07.09.2012 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
386/2012
|
ÚK+TÚV za nebytové priestory za 09/2012
|
1 056,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Službyt Nitra, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
388/2012
|
tepelná energia, vodné a stočné za 08/2012
|
266,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
17.09.2012 |
|
Faktúra |
390/2012
|
nájomné fľaša oceľová
|
93,74 |
s DPH |
|
6800981336
|
11.09.2012 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.09.2012 |
|
Faktúra |
391/2012
|
kadernícky materiál
|
519,38 |
s DPH |
2012044
|
|
11.09.2012 |
Hairtrix, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.09.2012 |
|
Faktúra |
376/2012
|
oprava osvetlenia a elekt.rozvodov vr. materiálu
|
2 078.40 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Elektropress Ján Zabák |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
10.09.2012 |
|
Faktúra |
4/2022
|
Faktúry Apríl 2022
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra |
Ing. Dana Kročková, PhD. |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
|
Faktúra |
395/2012
|
vodné a stočné Cabajská
|
157,92 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Apot Invest s.r.o. |
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra |
|
|
18.09.2012 |